Informacja z wykonania budżetu Gminy Kodeń za I półrocze 2017

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w I półroczu 2017 roku do uchwały budżetowej plan dochodów ustalono na kwotę 16.486.147,80 zł, natomiast plan wydatków przyjęto na kwotę  17.556.147,80 zł.

Dochody wykonano w wysokości 8.137.781,77 zł, co stanowi 49,36 % planu.

Wydatki zrealizowano w wysokości 7.159.371,53 zł, co stanowi 40,78 % planu.

1. Dochody Gminy

w podziale na poszczególne działy budżetu ukształtowały się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo – 242.258,33 zł.
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę – 146.967,36 zł.
3. Gospodarka mieszkaniowa – 89.745,12 zł.
4. Administracja publiczna – 34.381,42 zł.
5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 1.006 zł.
6. Dochody podatkowe od osób fizycznych, prawnych – 1.313.015,66 zł.
7. Różne rozliczenia (subwencje) – 2.864.598 zł.
8. Oświata i wychowanie – 380.296,92 zł.
9. Opieka społeczna – 437.519,12 zł.
10. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 26.660 zł.
11. Edukacyjna opieka wychowawcza – 60.600 zł.
12. Gospodarka komunalna – 816.974,29 zł.
13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.576,90 zł.
14. Kultura fizyczna i sport – 1.200 zł.

Zaległości należne gminie wraz z odsetkami na dzień 30 czerwca 2017 r to kwota 771.847,76 zł – z tego najwięcej, bo – 499.832,30 zł stanowią zaległości dłużników alimentacyjnych.

2. Wydatki Gminy

w podziale na poszczególne działy budżetu zostały zrealizowane w następujących wartościach:

1. Rolnictwo i łowiectwo – 247.351,12 zł.
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę – 75.379,20 zł.
3. Transport i łączność – 7.374,32 zł.
4. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 1.107 zł.
5. Gospodarka mieszkaniowa – 14.071,03 zł.
6. Działalność usługowa – 7.380 zł.
7. Informatyka – 12.376,46 zł.
8. Administracja publiczna – 1.064.764,48 zł (działalność urzędu gminy, rady gminy, utrzymanie sprzętu i pracowników fizycznych).
9. Bezpieczeństwo publiczne – 84.687,15 zł (działalność OSP oraz dotacje dla Straży Pożarnej).
10. Obsługa długu – 39.180,11 zł (odsetki od kredytu).
11. Różne rozliczenia – 231.492 zł.
12. Oświata i wychowanie – 2.347.516,47 zł.
13. Ochrona zdrowia – 12.087,99 zł (działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).
14. Opieka Społeczna – 668.226,05 zł (działalność GOPS i ŚDS oraz wypłaty świadczeń w ramach pomocy społecznej).
15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 26.660 zł (WTZ – środki z powiatu).
16. Edukacyjna opieka wychowawcza – 102.310,14 zł (działalność świetlicy szkolnej oraz schroniska młodzieżowego przy ZPO, wypłata stypendiów uczniom).
17. Rodzina – 1.697.143,28 zl (świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny).
18. Gospodarka komunalna – 306.220,74 zł (wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych, oczyszczaniem ścieków, oświetleniem ulicznym).
19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 210.233,19 zł (działalność GCKSiT i Biblioteki Publicznej oraz wydatki na świetlice wiejskie i imprezy powiatowe).
20. Kultura fizyczna i sport – 3.810,80 zł.

Na koniec I półrocza 2017 zobowiązania gminy pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 98.117,51 zł – m.in. opłata za wywóz odpadów, za dostawę wody.

Zadłużenie gminy na 30 czerwiec 2017 roku:

– kredyt długoterminowy w kwocie 3.680.000 zł na budowę ulicy Polnej (termin spłaty został ustalony na lata 2016-2028).

materiał: Gmina Kodeń
tekst / zdjęcie: UG w Kodniu